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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X4207D5BDD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Acquisto gas gpl e metano per autotrazione per mezzi di trasporto adibiti ai vari servizi del Comune |
23-Affidamento diretto |
EUGAS S.R.L. REGAL 2 S.R.L. |
 |
EUGAS S.R.L. 01934900232 01934900232 |
€ 6.400,00 |
15/03/2013 31/12/2013 |
€ 4.309,07 |
|
X4207D5BDD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Acquisto gas gpl e metano per autotrazione per mezzi di trasporto adibiti ai vari servizi del Comune |
23-Affidamento diretto |
EUGAS S.R.L. REGAL 2 S.R.L. |
|
EUGAS S.R.L. 01934900232 01934900232 |
€ 6.400,00 |
15/03/2013 31/12/2013 |
€ 4.309,07 |
|
ZF108F39DB |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CATALOGHI MOSTRA |
23-Affidamento diretto |
MARSILIO EDITORI SPA |
|
MARSILIO EDITORI SPA 00348290271 00348290271 |
€ 3.600,00 |
05/03/2013 26/03/2013 |
€ 3.600,00 |
|
Z610B8ABEA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNTIURA DPI 3° CATEGORIA E PRESIDI ANTINCENDIO |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
L'ANTINFORTUNISTICA SRL |
|
L'ANTINFORTUNISTICA SRL 02467560245 02467560245 |
€ 3.195,00 |
25/02/2013 31/10/2013 |
€ 3.195,00 |
|
ZB208E8428 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA COFANO FUNEBRE AD INDIGENTE |
23-Affidamento diretto |
ONORANZE FUNEBRI LEODARI S.N.C. |
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ONORANZE FUNEBRI LEODARI S.N.C. 00870070240 00870070240 |
€ 750,00 |
08/02/2013 01/03/2013 |
€ 750,00 |
|
ZA2088B26F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Stampa materiale pubblicitario per m'illumino di meno |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Flyalarm Srl |
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Flyalarm Srl 02540810211 02540810211 |
€ 80,82 |
06/02/2013 14/02/2013 |
€ 80,82 |
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Z77088E693 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA E MONTAGGIO PRESIDI DI SICUREZZA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA |
23-Affidamento diretto |
CO.ME. DI MORBIATO GERMANO |
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CO.ME. DI MORBIATO GERMANO 02257360244 02257360244 |
€ 1.975,00 |
06/02/2013 12/07/2013 |
€ 1.975,00 |
|
XE90724747 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CADITOIE CON SISTEMA ANTIALLAGAMENTO |
23-Affidamento diretto |
MANCIN SERVIZI SAS |
|
MANCIN SERVIZI SAS 04006470282 04006470282 |
€ 1.320,00 |
04/02/2013 26/02/2013 |
€ 1.320,00 |
|
Z89092DDB4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2013 |
23-Affidamento diretto |
PUBLIKA SRL |
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PUBLIKA SRL 02213820208 02213820208 |
€ 165,29 |
31/01/2013 31/01/2014 |
€ 165,29 |
|
Z620923C33 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI RILEGATORIA |
23-Affidamento diretto |
RILEGATORIA DAL MASO |
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RILEGATORIA DAL MASO GLLBRN42D43D496N 01203650245 |
€ 1.354,00 |
21/01/2013 28/02/2013 |
€ 1.354,00 |
|
Z070A64213 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO |
23-Affidamento diretto |
DAN PETE |
|
DAN PETE 03508470246 03508470246 |
€ 584,72 |
14/01/2013 12/04/2013 |
€ 584,72 |
|
ZD00923C6F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE PARCOMETRI |
23-Affidamento diretto |
SIAK |
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SIAK 13239900155 13239900155 |
€ 1.244,00 |
14/01/2013 28/02/2013 |
€ 1.244,00 |
|
Z01092DD53 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL ANNO 2013 |
23-Affidamento diretto |
ANCITEL SPA |
|
ANCITEL SPA 01718201005 01718201005 |
€ 1.199,00 |
01/01/2013 31/12/2013 |
€ 1.199,00 |
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Z4309ADAB9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO 2013 ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE |
23-Affidamento diretto |
IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE |
|
IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE 01767140153 01767140153 |
€ 89,00 |
01/01/2013 31/12/2013 |
€ 89,00 |
|
Z3A0A8DADA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ACQUA NATURALE PER GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO |
23-Affidamento diretto |
SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI |
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SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01237680242 01237680242 |
€ 727,00 |
01/01/2013 31/12/2013 |
€ 293,00 |
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Z390A641D3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA MERCERIE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
SANDONA' TULLIO & C. SNC |
|
SANDONA' TULLIO & C. SNC 00876590241 00876590241 |
€ 712,22 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 712,22 |
|
ZB5092E990 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
FLOWER GLOVES S.R.L. |
|
FLOWER GLOVES S.R.L. 01747140232 01747140232 |
€ 2.000,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 1.906,35 |
|
Z3C092EBAA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER DIPENDENTI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
FLOWER GLOVES S.R.L. |
|
€ 4.000,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 3.677,00 |
||
ZA3092E0CA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA STOVIGLIE IN MATER-BI PER MENSE SCOLASTICHE |
23-Affidamento diretto |
FABBRICA PINZE SRL |
|
FABBRICA PINZE SRL 00146180245 00146180245 |
€ 4.000,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 3.090,00 |
|
ZAC092E628 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA CHINCAGLIERIA PER GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DELL\\\'INFANZIA DALL\\\'1.1.2013 AL 31.3.2013 |
23-Affidamento diretto |
LISSA SRL |
|
LISSA SRL 01245710247 01245710247 |
€ 500,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 505,23 |
|
Z5B092E8D6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
BIANCHI SNC |
|
BIANCHI SNC 03787130289 03787130289 |
€ 6.500,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 5.610,10 |
|
ZFA092EB7E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROROGA FORNITURA DETERSIVI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI |
23-Affidamento diretto |
IGENA SRL |
|
IGENA SRL 02796620231 02796620231 |
€ 1.500,00 |
01/01/2013 31/03/2013 |
€ 1.210,18 |
|
ZE70C3BA5E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Sottoscrizione abbonamento a riviste per la biblioteca civica di Schio |
23-Affidamento diretto |
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL |
|
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL 00395430481 |
€ 118,00 |
01/01/2013 31/12/2013 |
€ 118,00 |
|
X1A060DD2E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DESTINATI AL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE |
23-Affidamento diretto |
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. |
|
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. 03589880263 03589880263 |
€ 6.792,00 |
01/01/2013 31/01/2013 |
€ 6.792,00 |
|
X450724732 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DESTINATI AL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE |
23-Affidamento diretto |
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. |
|
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. 03589880263 03589880263 |
€ 910,00 |
01/01/2013 31/01/2013 |
€ 910,00 |
|
X7006E09A4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO ARREDI LANIFICIO CONTE |
23-Affidamento diretto |
VUERICH ARREDO & SERVIZI S.R.L. |
|
VUERICH ARREDO & SERVIZI S.R.L. 02567890245 02567890245 |
€ 2.751,10 |
01/01/2013 14/02/2013 |
€ 2.751,10 |
|
X970B3E90A |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI ASPO FILLER |
23-Affidamento diretto |
ASPEX SPA |
|
ASPEX SPA 02330250404 02330250404 |
€ 1.290,58 |
28/12/2012 21/10/2013 |
€ 1.290,58 |
|
X1D08BB67E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 5 ARMATURE STRADALI SELENIUM SGP340 DA 70W |
23-Affidamento diretto |
PHILIPS |
|
PHILIPS 00856750153 00856750153 |
€ 665,75 |
28/12/2012 30/05/2013 |
€ 665,75 |
|
X1F0B3E90D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 12 LAMPADE OSRAM NAV-TS 150W SUPER |
23-Affidamento diretto |
CIME SPA |
|
CIME SPA 01707600241 01707600241 |
€ 661,44 |
28/12/2012 30/09/2013 |
€ 661,44 |
|
X2A0C8DD38 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. |
|
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 03276730243 03276730243 |
€ 703,26 |
28/12/2012 31/12/2013 |
€ 703,26 |
|
X2F08BB671 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO TIPO INVERNALE/ESTIVO |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
|
SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 468,00 |
28/12/2012 30/03/2013 |
€ 468,00 |
|
X3A01F7489 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI CAVI ELETTRICI |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
|
MEB SRL 02282890249 02282890249 |
€ 22.782,83 |
28/12/2012 30/04/2013 |
€ 22.782,83 |
|
X400B3E91F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SALGEMMA DI MINIERA ESSICCATO SFUSO SU AUTOSILOS |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
|
SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 3.008,38 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.008,38 |
|
X590C8DD24 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI TUBI IN CEMENTO A BASE PIANA |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
|
DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 483,97 |
28/12/2012 19/12/2013 |
€ 483,97 |
|
X6A0A0B0AF |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA LAGO DI TRASIMENO |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 06/09/2013 |
€ 797,30 |
|
X7808BB682 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CASSETTA ALLESTIMENTO AUTOMEZZO |
23-Affidamento diretto |
MONDIN GIOVANNI SRL |
|
MONDIN GIOVANNI SRL 03019920242 03019920242 |
€ 540,00 |
28/12/2012 28/05/2013 |
€ 540,00 |
|
X7C0A0B042 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI ILLUMINANTI |
23-Affidamento diretto |
AEC Illuminazione |
|
AEC Illuminazione 00343170510 00343170510 |
€ 3.316,50 |
28/12/2012 29/08/2013 |
€ 3.316,50 |
|
X850B3E917 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA DELL'ARTIGIANATO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 584,19 |
28/12/2012 31/10/2013 |
€ 584,19 |
|
XA708BB66E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI “BLACK–COLD” CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
SICIT BITUMI SRL |
|
SICIT BITUMI SRL 03885710287 03885710287 |
€ 1.087,50 |
28/12/2012 31/03/2013 |
€ 1.087,50 |
|
XBD01F748C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA REATTORI ELETTRONICI |
23-Affidamento diretto |
COMILUCE S.R.L. |
|
COMILUCE S.R.L. 07933850153 07933850153 |
€ 5.984,40 |
28/12/2012 15/07/2013 |
€ 5.984,40 |
|
XCF08BB66D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ASPO FILLER – ASFALTO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
ASPEX SPA |
|
ASPEX SPA 02330250404 02330250404 |
€ 1.280,00 |
28/12/2012 18/03/2013 |
€ 1.280,00 |
|
XEB0B3E921 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI VEICOLARI |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 3.196,20 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.196,20 |
||
XF708BB66C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA RIVA DEL CRISTO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 12/04/2013 |
€ 797,30 |
|
XF90C8DD20 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DISPOSITIVO CONTROLLO SPARGIMENTO ESKO DEL SPARGITORE SALE PER IL PIANO NEVE |
23-Affidamento diretto |
INTERCOM DR. LEITNER SRL |
|
INTERCOM DR. LEITNER SRL 00472766749 00472766749 |
€ 363,71 |
28/12/2012 16/12/2013 |
€ 363,71 |
|
X780724737 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA PROFILI STRADALI IN CLS |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
|
DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 782,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 782,00 |
|
XD206E0995 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di n° 8 contenitori c/rete/sport |
23-Affidamento diretto |
GIURIATO S.R.L. |
|
GIURIATO S.R.L. 00716190244 00716190244 |
€ 1.280,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 1.280,00 |
|
XEF06E098E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di 150 tubi a led |
23-Affidamento diretto |
CIME S.P.A. MEB S.R.L. ELETTROVENETA S.P.A. ERAL S.R.L. |
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CIME S.P.A. 01707600241 01707600241 |
€ 5.250,00 |
17/12/2012 22/01/2013 |
€ 5.250,00 |
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Z7007C87BC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PARCHI GIOCO COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
POZZA SRL |
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POZZA SRL 02336810243 02336810243 |
€ 5.373,20 |
17/12/2012 29/01/2013 |
€ 5.370,00 |
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Z0F077B99 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA “IKEA SEDE DI PADOVA”I PER ACQUISTO DI MATERIALI D'ARREDO DA DESTINARE ALL'AREA FAMIGLIA E ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 2.015,42 |
14/12/2012 14/12/2012 |
€ 1.795,02 |
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ZB9077B95 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA "VUERICH ARREDO E SERVIZI PER ACQUISTO DI MATERIALI D'ARREDO DA DESTINARE ALL'AREA FAMIGLIA E ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 1.804,10 |
12/12/2012 12/12/2014 |
€ 1.804,10 |
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Z0B0758B9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROGETTO "GENERARE PER RIGENERARSI" CUP F59E12000870006 - AZIONE: INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 25 NOVEMBRE 2012- REALIZZAZIONE DI SACCHETTI PER IL PANE- FINANZIAMENTO REGIONALE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 390,00 |
20/11/2012 20/11/2012 |
€ 390,00 |
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2253681464 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PERIODO 1.7.2011-30.6.2014 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CLEANER S.N.C. GROTTO BRUNO S.R.L. BIANCHI S.N.C. DAC S.P.A. ITALCHIM S.R.L. IGENA S.R.L. GRUPPO ITALIANO SERVIZI S.R.L. MONDIAL S.N.C. CRV S.R.L. S.T.L. S.R.L. OFF.MECC. F.LLI PICCIOLI S.N.C. PULITALIA S.P.A. |
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BIANCHI S.N.C. 03787130289 |
€ 17.573,55 |
13/07/2011 30/06/2014 |
€ 4.016,31 |
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Z151265CA5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER CLASSIFICAZIONE ENERGETICA |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 3.300,00 |
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3A1594243 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
X3A1594243 AVS - Assunzione spesa per fornitura di beni e prestazioni di servizi per la gestione e manutenzione ordinaria dell'arredo urbano e prodotti chimici anno 2015 - € 17.000,00 |
23-Affidamento diretto |
Alto Vicentino Servizi S.p.a. |
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Alto Vicentino Servizi S.p.a. 03043550247 03043550247 |
€ 380,00 |
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€ 0,00 |
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ZA21618F84 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TARGA TEATRO CIVICO (GARA DESERTA) |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
EKIMAX SRL FAGGIONATO ROBERTO MAC TIMBROTECNICA STUDIO KALOS SNC DI VALOTI EZIO & C, TECNOPRINT DI MORA ALESSANDRO |
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€ 0,00 |
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€ 0,00 |
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6727335476 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
POIER SAS DI RUDELLA PAOLO |
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€ 0,00 |
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€ 0,00 |
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Z832FD4E42 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO MATERIALI PER INTEGRAZIONE STRUMENTAZIONE DELLA SALA MUSIC BOX - CIG N. Z832FD4E42 |
23-Affidamento diretto |
Zecchini Giuseppe |
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€ 1.946,50 |
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€ 1.946,50 |
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Z8D3576594 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di materiale per tinteggiatura e stuccatura dei locali terzo tempo dell'impianto di Via Asolo |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA MAGR DI ENRICO ZANROSSO C. SNC |
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FERRAMENTA MAGR DI ENRICO ZANROSSO C. SNC 03364370241 03364370241 |
€ 500,00 |
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€ 472,37 |
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ZEC3D10961 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura magliette personalizzate |
23-Affidamento diretto |
TUO GADGET di Marco Lunardi |
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TUO GADGET di Marco Lunardi 03799571207 |
€ 900,00 |
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€ 900,00 |