Z5B1E34390 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura servizio di revisione e tagliando dell\'auto assegnata al servizio biblioteca |
23-Affidamento diretto |
DP Auto Snc di Dalla Pozza Iseo e C. |
|
DP Auto Snc di Dalla Pozza Iseo e C.
02000390241 |
€ 200,81 |
20/04/2017 17/05/2017 |
€ 200,81 |
|
ZD41E43213 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TARGA RINGRAZIAMENTO SQUADRA FAMILA BASKET SCHIO |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO |
|
C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO GTTRFL54H18D284M 00812870244 |
€ 120,00 |
19/04/2017 20/04/2017 |
€ 120,00 |
|
ZE41DD867D |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA N.10 AUDIOGUIDE PER SERVIZIO CULTURA |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Cover Up SOLUZIONE UFFICIO EZDIRECT SRL PASS AUDIO VIDEO SRL ORPHEO ITALIA SRL Studiocolosseo snc |
|
ORPHEO ITALIA SRL 11232041001 11232041001 |
€ 1.490,00 |
11/04/2017 20/04/2017 |
€ 1.490,00 |
|
ZB01E0EDD6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura fiori e piantine per allestimento \"Giardino dei Sogni\" |
23-Affidamento diretto |
Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C. |
|
Giardineria Drago Sas di Lorenzetti Rossana & C. 00894760248 00894760248 |
€ 698,20 |
10/04/2017 30/04/2017 |
€ 666,40 |
|
ZEA1E25F6B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura prodotti chimici per fontane pubbliche |
23-Affidamento diretto |
Watercube S.r.l. |
|
Watercube S.r.l. 03713780249 03713780249 |
€ 600,00 |
06/04/2017 30/04/2017 |
€ 677,00 |
|
Z181E1F5CB |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura trattamento per colombi urbani - Ovistop |
23-Affidamento diretto |
Acme S.r.l. |
|
Acme S.r.l. 01305480350 01305480350 |
€ 3.990,00 |
05/04/2017 30/04/2017 |
€ 3.990,00 |
|
Z601E03293 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE PER CONSERVAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
BRESCIANI SRL |
|
BRESCIANI SRL 09143390152 09143390152 |
€ 132,77 |
04/04/2017 19/04/2017 |
€ 132,77 |
|
Z5D1E1D46D |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura di pali con lanterne a led |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Neri spa |
|
Neri spa 02110530405 02110530405 |
€ 4.704,59 |
04/04/2017 14/09/2017 |
€ 4.567,56 |
|
6880076253 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura copertura assicurativa ALL RISKS (Incendio-elettronica-furto) |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
ITAS ASSICURAZIONI UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Generali Italia S.p.A. Cattolica Assicurazioni - Ag. Carass Intrnational Società Reale Mutua Assicurazioni ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. Vittoria Ag. Matteazzi Andrea UNIQA PROTEZIONE S.p.A. |
|
Generali Italia S.p.A. 00409920584 00885351007 |
€ 66.888,55 |
01/04/2017 30/06/2018 |
€ 83.611,00 |
|
Z281DF1DB2 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHI ELETTRICI FINO AL 31 LUGLIO 2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
DONELLO IVONE GIUSEPPE |
|
DONELLO IVONE GIUSEPPE DNLVGS62T22I531K 01688130242 |
€ 1.438,35 |
31/03/2017 31/07/2017 |
€ 674,98 |
|
ZDF1DF9698 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura borse di carta per kit raccolta rifiuti |
23-Affidamento diretto |
GPS S.p.a. |
|
GPS S.p.a. 00494660244 00494660244 |
€ 685,00 |
29/03/2017 30/04/2017 |
€ 685,72 |
|
Z101DFDC4D |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura nuove inferriate per teatro civico |
23-Affidamento diretto |
APOLLONI FRANCESCO S.R.L. UNIPERSONALE |
|
APOLLONI FRANCESCO S.R.L. UNIPERSONALE 03834630240 03834630240 |
€ 2.523,64 |
27/03/2017 26/09/2017 |
€ 2.523,64 |
|
ZEB1DF1C54 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA FINO AL 31/7/2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
BIANCHI S.N.C. di Bianchi Igino e Luciano |
|
BIANCHI S.N.C. di Bianchi Igino e Luciano 03787130289 03787130289 |
€ 4.263,10 |
23/03/2017 31/07/2017 |
€ 1.882,23 |
|
ZB61DF1BC5 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE VARIO FINO AL 31/7/2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Cleaner S.n.c. |
|
Cleaner S.n.c. 04095550283 04095550283 |
€ 4.200,00 |
23/03/2017 31/07/2017 |
€ 2.694,26 |
|
Z1B1DF1C27 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' FINO AL 31/12/2018 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
LAntinfortunistica srl |
|
LAntinfortunistica srl 02467560245 02467560245 |
€ 15.000,00 |
23/03/2017 31/12/2018 |
€ 6.477,89 |
|
Z621DE87A1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Intervento per sblocco caldaia presso lo stadio \"De Rigo\" con fornitura pezzi di ricamio |
23-Affidamento diretto |
LINEA BLU di Nannini Franco |
|
LINEA BLU di Nannini Franco
03052810243 |
€ 228,71 |
21/03/2017 31/03/2017 |
€ 228,71 |
|
ZDD1E64012 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura nr. 50 cassette Havana |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA STELLA srl |
|
IDROTERMICA STELLA srl
02233370242 |
€ 2.050,00 |
21/03/2017 29/06/2017 |
€ 2.050,00 |
|
Z3A1DFCE21 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Acquisto materiale di comunicazione progetto Nati per leggere |
23-Affidamento diretto |
Centro per la salute del Bambino Onlus |
|
Centro per la salute del Bambino Onlus 00965900327
|
|
20/03/2017 09/05/2017 |
€ 92,50 |
|
Z141DD449F |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa telo per proiezioni scuola Fusinato |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
C.V.S. Servizi Srl Unipersonale C.V.S. Scavi e saldatura di Cavion Vittorino |
|
C.V.S. Scavi e saldatura di Cavion Vittorino CVNVTR74B06I531C 03047620244 |
€ 2.000,00 |
15/03/2017 07/04/2017 |
€ 2.000,00 |
|
ZA31DD906C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura smerigliatrice Batt. Dewalt 54V 6AH completa di nr. 2 batterie ricaricabili D 125 |
23-Affidamento diretto |
CERRI MIRI GLORIA FERRAMENTA |
|
CERRI MIRI GLORIA FERRAMENTA
00794380246 |
€ 520,00 |
13/03/2017 28/03/2017 |
€ 520,00 |
|
Z511DC03C8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura vernice bianca e diluente |
23-Affidamento diretto |
GUBELA SPA |
|
GUBELA SPA
00151420205 |
€ 7.881,00 |
10/03/2017 30/09/2017 |
€ 10.851,00 |
|
Z0D1DBCC32 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Installazione attrezzature sportive |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
NUOVA RADAR COOP SCRL Nuova Radar Coop s.c.r.l. |
|
Nuova Radar Coop s.c.r.l. 00415670280 00415670280 |
€ 1.940,42 |
08/03/2017 08/05/2017 |
€ 1.940,42 |
|
Z4B1DB5C77 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura lanterne semaforiche impianto semaforico Via Fleming |
23-Affidamento diretto |
R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. |
|
R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L.
00388380131 |
€ 1.742,00 |
08/03/2017 30/06/2017 |
€ 1.742,00 |
|
Z131D8276D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Acquisto libri per biblioteca civica di Schio |
23-Affidamento diretto |
Libreria Bortoloso s.n.c. |
|
Libreria Bortoloso s.n.c.
03091410245 |
€ 161,16 |
07/03/2017 06/06/2017 |
€ 161,16 |
|
ZEE1DB001D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di uno scambiatore con serpentina in ferro e guarnizioni |
23-Affidamento diretto |
A.D.M. SNC |
|
A.D.M. SNC
02551760248 |
€ 1.450,00 |
06/03/2017 24/03/2017 |
€ 1.450,00 |
|
ZED1DB00D3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Confezione e posa in opera di tendaggi presso la Scuola Media Fusinato |
23-Affidamento diretto |
TENDAGGI ZANROSSO PAOLA SNC |
|
TENDAGGI ZANROSSO PAOLA SNC
00415960244 |
€ 615,57 |
06/03/2017 30/05/2017 |
€ 697,54 |
|
Z111D8ECF1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura nr. 1 VASO ZWR 11 LT e nr. 1 Rubinetto |
23-Affidamento diretto |
C A B SRL |
|
C A B SRL
03354080248 |
€ 166,00 |
24/02/2017 06/03/2017 |
€ 166,00 |
|
Z6A1D73721 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA N. 100 ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI + INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 20 ROTOLI |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
XENA PROJECTS |
|
XENA PROJECTS 06081090968 06081090968 |
€ 1.080,00 |
21/02/2017 31/05/2017 |
€ 1.080,00 |
|
6872218DAF |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa arredo e giochi a basso impatto ambientale parco Robinson |
07-Sistema dinamico di acquisizione |
Arca Land Soc. Coop. ARREDO PARK S.R.L. BENITO ARREDO URBANO S.R.L. CODAL S.N.C. COM.PI LEGNO S.R.L. DIMO GROUP S.R.L. Ecorappresentanze di de Lucca M. e Pavan C. s.n.c. FLY S.R.L. UNIPERSONALE GEA S.R.L. Green Arreda S.r.l. ITALIAN GARDEN S.R.L. Legnolandia S.r.l. MA.ECO S.R.L. Non Solo Arredo s.r.l. P.M. MODIFICHE S.R.L. UNIPERSONALE Pozza 1865 srl SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI UNIPERSONALE SC PROGETTI S.R.L. Simply Fun S.r.l. VASTARREDO S.r.l. VSG ITALIA SRL Holzhof S.r.l. Nober s.r.l. PROLUDIC SRL SABET S.R.L. TLF S.r.l. AUG ARREDI URBANI E GIOCHI S.R.L. Idea Plast S.r.l. Macagi S.r.l. |
|
PROLUDIC SRL 03500980960 03500980960 |
€ 50.062,00 |
21/02/2017 28/04/2017 |
€ 49.146,30 |
|
Z3C1D5C8C8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
verifica periodica su Gru matricola 3894-6348 in dotazione al Comune di Schio |
23-Affidamento diretto |
BISSON GRU SRL |
|
BISSON GRU SRL
03093220246 |
€ 1.037,24 |
14/02/2017 20/02/2017 |
€ 1.037,24 |
|
Z511D51B04 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura nr. 40 barriere parapedonali 100x100 h diam. 60 + nr. 2 bande adesive |
23-Affidamento diretto |
EDIL CENTRO srl |
|
EDIL CENTRO srl
00769260241 |
€ 1.720,00 |
10/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.720,00 |
|
Z3F1D526D5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura 20 lampade sodio 2ATT. SUPER |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
|
MEB SRL
02282890249 |
€ 1.044,95 |
10/02/2017 31/03/2017 |
€ 1.044,95 |
|
Z8D1D48C5A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Acquisto pensilina 3 moduli |
07-Sistema dinamico di acquisizione |
METALCO S.r.l. |
|
METALCO S.r.l. 04299810269 04299810269 |
€ 3.150,00 |
08/02/2017 08/05/2017 |
€ 3.150,00 |
|
Z7B1D33151 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 BANCHE DATI ENTIONLINE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SOLUZIONE SRL |
|
SOLUZIONE SRL 03139650984 03139650984 |
€ 700,00 |
06/02/2017 05/02/2218 |
€ 700,00 |
|
Z071D24BFF |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO NORMA UNI 11407:2011 - SERVIZI RISTORAZIONE FUORI CASA |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
UNI |
|
UNI 80037830157 06786300159 |
€ 63,00 |
01/02/2017 02/02/2017 |
€ 63,00 |
|
Z681D8E213 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura materiale elettrico |
23-Affidamento diretto |
MARCHIOL S.p.A. |
|
MARCHIOL S.p.A. 01176110268 01176110268 |
€ 820,46 |
31/01/2017 02/03/2017 |
€ 1.016,36 |
|
ZF81D1E937 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO MATERASSI GUANCIALI E RETI PER ALLOGGIO VIA DEI NANI |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
L'HARMONY L'IGIENICO SRL CASTEL.ARREDO SAS LA REGGINFLEX SNC |
|
L'HARMONY L'IGIENICO SRL 03766450401 03766450401 |
€ 618,50 |
30/01/2017 07/02/2017 |
€ 618,50 |
|
Z49184A231 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura salgemma per biennio 2016/2017 |
23-Affidamento diretto |
Innova S.r.l. ISAD SALI Italkali Società Italiana Sali Alcalini SA-MA Sale Marino di Giacomini Marco |
|
ISAD SALI 01247340399 01247340399 |
€ 7.623,00 |
19/01/2017 --/--/---- |
€ 7.611,14 |
|
Z941CF2CAE |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura cloruro di sodio (salgemma) per uso stradale |
23-Affidamento diretto |
INNOVA |
|
INNOVA
02641550211 |
€ 6.600,00 |
17/01/2017 25/01/2017 |
€ 6.940,48 |
|
Z0F1D36982 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE PER IL CENTRO SERVIZI |
23-Affidamento diretto |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
|
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 05779711000 |
€ 14.495,57 |
17/01/2017 17/03/2017 |
€ 14.495,57 |
|
ZAF1C954E6 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE PER SALA PROVE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
MEZZANOTA S.R.L. |
|
MEZZANOTA S.R.L. 02335550246 02335550246 |
€ 3.786,86 |
11/01/2017 15/02/2017 |
€ 3.786,86 |
|
ZBA1C4294A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura bancone per ufficio Stato Civile |
23-Affidamento diretto |
Vuerich Arredo & Servizi S.r.l. |
|
Vuerich Arredo & Servizi S.r.l. 02567890245 02567890245 |
€ 4.500,00 |
05/01/2017 28/02/2017 |
€ 4.500,00 |
|
Z761CABF04 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Acquisto poltrona operativa per Settore 4 |
23-Affidamento diretto |
INGROS'S FORNITURE S.r.l. |
|
INGROS'S FORNITURE S.r.l. 00718830292 00718830292 |
€ 77,86 |
05/01/2017 31/01/2017 |
€ 77,86 |
|
ZF31CA0901 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
MOBILFERRO SRL VASTARREDO S.r.l. INGROS'S FORNITURE S.r.l. GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL MANERBA SPA ITALARREDO SRL FRATELLI BRUNO SPA C2 GRUPPO GIODICART SRL |
|
MOBILFERRO SRL 00216580290 00216580290 |
€ 7.281,82 |
05/01/2017 31/03/2017 |
€ 7.281,82 |
|
Z121C2B292 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA STAMPATI PROMOZIONALI - BIENNIO 2017/2018 - PROROGATA FINO AL 14/3/2019 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
TIPOGRAFIA FINCATO Edit Graf di Iseppi Stefano Stabilimento tip. G. Fuga & Figli Tipografia Danzo S.r.l. Stamperia Steghele di Stenghele Giulia |
|
Edit Graf di Iseppi Stefano SPPSFN73M13L840Z 02871570244 |
€ 25.884,73 |
01/01/2017 31/12/2018 |
€ 30.004,25 |
|
6889668DE1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura materiale documentario da destinare alla \"Sezione adulti\" della Biblioteca Civica \"R. Bortoli\" di Schio - biennio 2017/2018 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
LEGGERE S.R.L. LIBRERIA PALAZZO ROBERTI CENTRO BIBLIOTECHE LOCAT |
|
LEGGERE S.R.L. 02511020162 02511020162 |
€ 70.000,00 |
01/01/2017 31/12/2018 |
€ 69.947,51 |
|
Z4F1CB300B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura materiale documentario per la sezione \"Bambini/ragazzi\" della Biblioteca Civica \"R. Bortoli\" di Schio - biennio 2017/2018 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
LEGGERE S.R.L. CENTRO BIBLIOTECHE LOCAT GALLA 1880 S.R.L. LIBRERIA PALAZZO ROBERTI |
|
LEGGERE S.R.L. 02511020162 02511020162 |
€ 20.000,00 |
01/01/2017 31/12/2018 |
€ 19.936,87 |
|
Z4A1C8C9E7 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS |
23-Affidamento diretto |
PUBLIKA SRL |
|
PUBLIKA SRL 02213820208 02213820208 |
€ 192,31 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 192,31 |
|
Z1F1D0C1D8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gas gpl e metano per gli automezzi del Comune di Schio - anno 2017 |
23-Affidamento diretto |
|
|
|
€ 2.500,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
|
|
Z2F1D0C1D8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gas gpl e metano per gli automezzi del Comune di Schio - anno 2017 |
23-Affidamento diretto |
GABOGAS S.P.A. |
|
GABOGAS S.P.A.
00613680982 |
€ 2.500,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 2.215,71 |
|
Z311D0C458 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gas gpl e metano per automezzi del Comune di Schio - anno 2017 |
23-Affidamento diretto |
ENERGIA S.R.L. |
|
ENERGIA S.R.L.
03245260249 |
€ 2.500,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 934,49 |
|
Z711B5A349 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gas metano per il periodo 01.01.2017 - 31.03.2018 |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
SOENERGY S.R.L. |
|
SOENERGY S.R.L.
01565370382 |
€ 580.000,00 |
01/01/2017 31/03/2018 |
€ 512.766,80 |
|
Z321DCC953 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di energia elettrica in servizio di maggior tutela |
23-Affidamento diretto |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
09633951000 |
€ 5.000,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 470,32 |
|
Z9A1CFC936 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Contratto di locazione casella postale presso Poste Italiane per biblioteca civica |
23-Affidamento diretto |
Poste Italiane S.p.a. |
|
Poste Italiane S.p.a. 97103880585 01114601006 |
€ 81,97 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 81,97 |
|
Z891DED1DF |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA FOTOSTAMPATORI DUPLO FINO AL 31/12/2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. s.a.s. |
|
COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. s.a.s. 01627680240 01627680240 |
€ 1.186,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 652,00 |
|
Z2C1E86F46 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA \"BAMBINI\" |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SPAGGIARI EDIZIONI S.P.A. |
|
SPAGGIARI EDIZIONI S.P.A. 00150470342 00150470342 |
€ 59,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 59,00 |
|
Z871E8395D |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA \"NOTIZIE DELLA SCUOLA\" |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TECNODID SRL |
|
TECNODID SRL 00659430631 00659430631 |
€ 110,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 110,00 |
|
Z411E8C35F |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" + ACQUISTO E-BOOK \"LE UNIONI CIVLI\" |
23-Affidamento diretto |
SEPEL |
|
SEPEL 00285910378 00497931204 |
€ 262,00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
€ 262,00 |
|
51227345D3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA POLIZZA INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2016 - 30.3.2016 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Generali Italia S.p.a |
|
Generali Italia S.p.a 00409920584 00885351007 |
€ 14.268,24 |
31/12/2016 31/03/2017 |
€ 14.268,24 |
|
Z8E1CAEDAF |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura polizza RC patrimoniale |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
LLOYD\'S OF LONDON |
|
LLOYD\'S OF LONDON 08818691001 08818691001 |
€ 18.291,66 |
31/12/2016 30/06/2018 |
€ 18.291,66 |
|
ZF61C43C67 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PANDA EL 212 BZ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE |
23-Affidamento diretto |
BRUSAMARELLO GOMME SCHIO SRL PIVA GOMME SCHIO SRL |
|
BRUSAMARELLO GOMME SCHIO SRL 02782190249 02782190249 |
€ 229,68 |
31/12/2016 23/01/2017 |
€ 229,68 |
|
Z401CC795C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura materiale elettrico per edifici comunali |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA
00184820280 |
€ 4.172,45 |
30/12/2016 31/12/2016 |
€ 4.128,45 |
|
Z2E1CC1371 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO SETTORE 4 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
F.A.E.C. GIURIATO S.r.l. |
|
F.A.E.C. 03182110233 03182110233 |
€ 2.799,00 |
29/12/2016 31/01/2017 |
€ 2.799,00 |
|
Z331CA4DDA |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO APE PER MAGAZZINO COMUNALE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
PIAGGIO & C. S.P.A. |
|
PIAGGIO & C. S.P.A. 04773200011 01551260506 |
€ 5.928,76 |
28/12/2016 28/02/2017 |
€ 5.928,76 |
|
Z101CB0E65 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura lampade semaforiche a Led |
23-Affidamento diretto |
R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. |
|
R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO S.R.L.
00388380131 |
€ 6.510,00 |
23/12/2016 31/12/2016 |
€ 6.510,00 |
|
ZE81C9BA8B |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
2° ACQUISTO ANNO 2016 CONTENITORI PER RESTI OSSEI E CENERI |
23-Affidamento diretto |
PROPAC S.R.L. |
|
PROPAC S.R.L. 08358350588 02033401007 |
€ 2.163,50 |
22/12/2016 31/12/2016 |
€ 2.163,50 |
|
ZAB1CA430E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di strumento per verifica/analisi rete elettrica |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA
00184820280 |
€ 2.490,00 |
21/12/2016 30/12/2016 |
€ 2.490,00 |
|
ZA51C96EA3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura buoni benzina |
23-Affidamento diretto |
E.N.I. SPA |
|
E.N.I. SPA
00905811006 |
€ 14.906,93 |
20/12/2016 23/12/2016 |
€ 14.906,93 |
|
ZFA1C9E5A2 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura prodotti in ghisa lamellare perlitica |
23-Affidamento diretto |
FONDERIA F.LLI VELO SRL |
|
FONDERIA F.LLI VELO SRL
01863300248 |
€ 3.113,36 |
20/12/2016 31/12/2016 |
€ 3.113,36 |
|
ZDA1BD8DC8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Sottoscrizione abbonamento a Il Foglio |
23-Affidamento diretto |
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa |
|
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa 03231770961
|
€ 300,00 |
19/12/2016 18/12/2017 |
€ 300,00 |
|
Z471C9BB45 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura demolitore Makota HM1111C Kg. 7.7 comprensivo di nr. 2 punte e nr. 1 scalpello |
23-Affidamento diretto |
GIURIATO SRL |
|
GIURIATO SRL
00716190244 |
€ 565,00 |
19/12/2016 28/12/2016 |
€ 565,00 |
|
Z8D1C91EA2 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura corpi illuminanti per illuminazione parcheggio |
23-Affidamento diretto |
PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A. |
|
PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A. 04149320154 04149320154 |
€ 2.660,00 |
16/12/2016 31/01/2017 |
€ 2.660,00 |
|
Z2F1C8F988 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura lampade ed interruttori per pubblica illuminazione |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA
00184820280 |
€ 11.156,15 |
16/12/2016 30/12/2016 |
€ 11.156,14 |
|
ZDF1C8C300 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2016 |
23-Affidamento diretto |
Cigaina & C. s.n.c. |
|
Cigaina & C. s.n.c. 02778060307 02778060307 |
€ 4.082,90 |
16/12/2016 19/12/2016 |
€ 4.082,90 |
|
Z771C6385F |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Acquisto n. 2 parcometri |
23-Affidamento diretto |
XENA PROJECTS |
|
XENA PROJECTS 06081090968 06081090968 |
€ 12.000,00 |
15/12/2016 31/01/2017 |
€ 12.000,00 |
|
Z391C87EBA |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Allaccio energia elettrica |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. |
|
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 01812630224 |
€ 1.355,95 |
15/12/2016 31/01/2017 |
€ 1.355,95 |
|
Z6C1C7BF8E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa lavello c/o appartamento Via Verla e rivestimento tubazioni riscaldamento c/o Asilo Nido Bambi |
23-Affidamento diretto |
GIAMPIETRO STUPIGGIA |
|
GIAMPIETRO STUPIGGIA
03663110249 |
€ 395,00 |
13/12/2016 16/12/2016 |
€ 395,00 |
|
ZE41C7C086 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura e posa sopraluce in policarbonato c/o Palazzo Fogazzaro |
23-Affidamento diretto |
GIAMPIETRO STUPIGGIA |
|
GIAMPIETRO STUPIGGIA
03663110249 |
€ 330,00 |
13/12/2016 16/12/2016 |
€ 330,00 |
|
z0c1c8ef1e |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
acquisto contenitori per la conservazione e archiviazione di materiale numismatico |
23-Affidamento diretto |
Steiner michael & c. sas |
|
Steiner michael & c. sas 02882800218 02882800218 |
€ 294,29 |
13/12/2016 --/--/---- |
€ 290,00 |
|
ZC71C6F78E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura luminarie con luci a led per allestimento Natalizio vie centrali Comune di Schio |
23-Affidamento diretto |
ELETTROVENETA SPA |
|
ELETTROVENETA SPA
00184820280 |
€ 1.807,60 |
12/12/2016 31/01/2017 |
€ 1.807,60 |
|
ZA31CA3CFA |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 CONSULENTE IMMOBILIARE |
23-Affidamento diretto |
IL SOLE 24 ORE SPA |
|
IL SOLE 24 ORE SPA 00777910159 00777910159 |
€ 218,92 |
10/12/2016 09/12/2017 |
€ 218,92 |
|
Z551C63FE0 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura filler liquido per traccie spire accesso automatizzato |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Aspex s.p.a. |
|
Aspex s.p.a. 02330250404 02330250404 |
€ 230,00 |
07/12/2016 31/12/2016 |
€ 230,00 |
|
ZA61C6D626 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa in opera vetri presso fabbricati comunali |
23-Affidamento diretto |
ANDREA RAMPON |
|
ANDREA RAMPON
02163270248 |
€ 469,10 |
07/12/2016 31/12/2016 |
€ 469,10 |
|
Z211C661E7 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura macchina stasatrice e sturatubi per gli edifici pubblici comunali |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA STELLA srl |
|
IDROTERMICA STELLA srl
02233370242 |
€ 581,00 |
06/12/2016 29/12/2016 |
€ 581,00 |
|
ZD31C312B6 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO SPARGISALE PER MAGAZZINO COMUNALE |
23-Affidamento diretto |
Mioni S.n.c. |
|
Mioni S.n.c. 02574010241 02574010241 |
€ 7.380,55 |
02/12/2016 29/12/2016 |
€ 7.386,38 |
|
ZB01C4DDF1 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura materiale elettrico |
23-Affidamento diretto |
MEB S.r.l. |
|
MEB S.r.l. 02282890249 02282890249 |
€ 4.000,00 |
01/12/2016 31/12/2016 |
€ 2.536,57 |
|
Z971BA9D5A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura polizza RC Auto libro matricola |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
ITAS MUTUA |
|
ITAS MUTUA 00110750221 00110750221 |
€ 29.932,00 |
30/11/2016 30/06/2018 |
€ 30.373,00 |
|
ZF51BA9E2D |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
2° lotto Fornitura polizza infortuni |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
ITAS MUTUA |
|
ITAS MUTUA 00110750221 00110750221 |
€ 3.816,00 |
30/11/2016 30/06/2019 |
€ 6.682,00 |
|
Z361C35344 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura prodotti per la tutale della salute e sicurezza dei lavoratori |
23-Affidamento diretto |
Farmacia Chemello di Chemello D.ssa Paola |
|
Farmacia Chemello di Chemello D.ssa Paola CHMPLA54A44H829Z 01681880249 |
€ 274,73 |
25/11/2016 20/12/2016 |
€ 257,72 |
|
Z3B1C351AC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura kit ottimizzazione di flusso per SP 6000 per consentire la dispersione di miscela sale/sabbia al 50% |
23-Affidamento diretto |
MIONI SNC |
|
MIONI SNC
02574010241 |
€ 672,28 |
25/11/2016 12/01/2017 |
€ 672,28 |
|
Z2A1C1DC6F |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA N.2 TOTEM PALAZZO FOGAZZARO |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
METALCO S.r.l. |
|
METALCO S.r.l. 04299810269 04299810269 |
€ 2.800,00 |
22/11/2016 28/02/2017 |
€ 2.800,00 |
|
Z381C1A175 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA SEDUTA CONTENITIVA PER INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE DISABILE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL |
|
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL 02372010351 02372010351 |
€ 600,00 |
22/11/2016 31/12/2016 |
€ 600,00 |
|
ZC81C2933A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Fornitura arredi per Servizio Cultura |
23-Affidamento diretto |
INGROS'S FORNITURE S.r.l. |
|
INGROS'S FORNITURE S.r.l. 00718830292 00718830292 |
€ 2.140,00 |
22/11/2016 23/12/2016 |
€ 2.140,00 |
|
Z981C1C232 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura nr. 4 convertitori Ethernet C/BUS |
23-Affidamento diretto |
COSTER T.E S.PA. |
|
COSTER T.E S.PA.
00856030150 |
€ 1.120,00 |
21/11/2016 23/12/2016 |
€ 1.120,00 |
|
ZF71BFAAF9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura e installazione diffusore acustico a batteria MA708 |
23-Affidamento diretto |
Strozzo Digital Service |
|
Strozzo Digital Service
03795460249 |
€ 990,00 |
11/11/2016 18/11/2016 |
€ 990,00 |
|
Z221B3CDEB |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ZANZARIERE FISSE CON TELAIO IN ALLUMINIO E RETE IN ACCIAIO INOX PER SCUOLA S. ULDERICO |
23-Affidamento diretto |
GASPARI SERRAMENTI SRL |
|
GASPARI SERRAMENTI SRL
01786170249 |
€ 470,00 |
09/11/2016 21/11/2016 |
€ 470,00 |
|
ZD51C0A893 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. MAGGIOLI SPA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO MYO S.P.A. ALREDY TOSCANA SOC.COOP. |
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 00089070403 |
€ 609,00 |
09/11/2016 23/11/2016 |
€ 609,00 |
|
Z6E1BE5FE8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di colore per edifici pubblici |
23-Affidamento diretto |
EDILKLIMA GROUP SPA |
|
EDILKLIMA GROUP SPA
03375700246 |
€ 715,65 |
07/11/2016 30/11/2016 |
€ 796,01 |
|
ZBB1BDBF46 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura abete per festività natalizie |
23-Affidamento diretto |
Azienda Agricola Mattoni Leonardo |
|
Azienda Agricola Mattoni Leonardo MTTLRD64R09A390I 01655620514 |
€ 1.450,00 |
04/11/2016 22/11/2016 |
€ 1.450,00 |
|
Z131BCF423 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura n. 4 torce e n. 15 canali passacavi |
23-Affidamento diretto |
GIFAS Italia srl |
|
GIFAS Italia srl
01867560466 |
€ 3.716,70 |
31/10/2016 08/11/2016 |
€ 3.716,70 |
|