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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3B0A0B0C3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio sgombero neve e antighiaccio stagioni invernali 2013-2016 - Area 20 pianura |
01-Procedura aperta |
Milani Claudio |
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Milani Claudio MLNCLD70B27I531O 03688640246 |
€ 4.671,60 |
01/11/2013 30/12/2016 |
€ 4.843,30 |
|
X130A0B0C4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio sgombero neve e antighiaccio stagioni invernali 2013-2016 - Area 21 pianura |
01-Procedura aperta |
Azienda Pasin Devis |
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Azienda Pasin Devis PSNDVS70A31L157W 02246030247 |
€ 6.878,00 |
01/11/2013 30/12/2016 |
€ 5.277,13 |
|
X090B51216 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA E DI QUARTIERE IN VIA GIAVENALE DI SOPRA - ASSUNZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA |
23-Affidamento diretto |
MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
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MEDIAGRAPHIC S.R.L. 05833480725 05833480725 |
€ 2.400,00 |
01/11/2013 04/11/2013 |
€ 2.400,00 |
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X080A0B0BE |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio sgombero neve e antighiaccio stagioni invernali 2013-2016 - Area 14 pianura |
01-Procedura aperta |
Zocca Adriano e Renato s.n.c. |
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Zocca Adriano e Renato s.n.c. 01790850240 |
€ 5.622,00 |
01/11/2013 31/12/2017 |
€ 6.910,98 |
|
Z160C5DB10 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Sostituzione pneumatici, deposito |
22-Procedura negoziata con previa indizione di Gara (Settori speciali) |
BRUSAMARELLO GOMME S.R.L. |
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BRUSAMARELLO GOMME S.R.L. 02782190249 02782190249 |
€ 31,95 |
31/10/2013 31/10/2013 |
€ 31,95 |
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Z330C297AD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA \"COMUNE.SCHIO\": DISTRIBUZIONE IN ALLEGATO AL N. 3/2014 DEL \"CENTALOGO\" SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E DEL N. 2/2014 - ADEGUAMENTO IVA AL 22% |
23-Affidamento diretto |
QUEEN SPA |
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QUEEN SPA 03136080235 03136080235 |
€ 1.160,00 |
30/10/2013 30/04/2014 |
€ 0,00 |
|
Z2F0C0E927 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RILEGATURA N. 2 REGISTRI DI LEVA |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
EDIT GRAF CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE MAGGIOLI S.P.A. LEGATORIA ROSSETTO ROSA & C. S.N.C. |
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EDIT GRAF 00402150247 02871570244 |
€ 27,84 |
28/10/2013 30/11/2013 |
€ 27,84 |
|
Z8B0C103E9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio di disinfestazione da insetti nocivi e derattizzazioni biennio 2012/2013 per asili nido e scuole |
23-Affidamento diretto |
3D Antiparassitaria di Raffaelli Luca |
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3D Antiparassitaria di Raffaelli Luca RFFLFR68M05E864D 02056770247 |
€ 997,50 |
25/10/2013 30/06/2014 |
€ 997,50 |
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ZE40A11F06 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE PARCOMETRI GIUGNO 2013/DICEMBRE 2014 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TSP ITALIA D&B GROUP ITALIA SRL SIAK ELTRON SRL XENA PROJECTS SNC |
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TSP ITALIA 02894960166 02894960166 |
€ 16.000,00 |
10/10/2013 31/12/2014 |
€ 6.371,48 |
|
XC60B5120B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Affidamento manutenzione stock bombole gas industriale |
23-Affidamento diretto |
VENETA SALDATURA S.R.L. |
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VENETA SALDATURA S.R.L. 02506100243 02506100243 |
€ 2.160,66 |
03/10/2013 30/10/2013 |
€ 2.160,66 |
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ZAD0B9FD17 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
STAMPA ISTITUZIONALE "COMUNE.SCHIO" NN. 3/4-2013 E N. 1/2014 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
TIPOGRAFIA FINCATO DI MARCO FINCATO & C. SNC GRAFICHE LEONI SAS DI LEONI LUCIO & C. TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL TIPOGRAFIA GABO SNC TIPOGRAFIA MODERNA DI TONIETTO LUIGI & C. SNC TOSINGRAF SRL |
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TIPOGRAFIA FINCATO DI MARCO FINCATO & C. SNC 00297802244 00297802244 |
€ 6.600,00 |
26/09/2013 30/03/2014 |
€ 2.200,00 |
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5116271065 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Gara d\\\'appalto per l\\\'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2013/2014 al 2017/2018. |
01-Procedura aperta |
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la ditta Bristol Autoservizi S.r.l. e la ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. |
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la ditta Bristol Autoservizi S.r.l. e la ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l. 03428570240 03428570240 |
€ 1.611.416,80 |
12/09/2013 30/06/2018 |
€ 1.575.166,66 |
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Z060B5B9EB |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CULTURA CONTEMPORANEA |
23-Affidamento diretto |
ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI GALLERY |
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ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI GALLERY 03764800243 |
€ 1.652,89 |
09/09/2013 25/11/2013 |
€ 1.652,89 |
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ZF30B66A8D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RELIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD |
23-Affidamento diretto |
CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA |
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CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA 01203820053 01203820053 |
€ 909,00 |
09/09/2013 09/10/2013 |
€ 909,00 |
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Z910B668A6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD |
23-Affidamento diretto |
EKOLOGICA SERVICES SRL |
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EKOLOGICA SERVICES SRL 03368430249 |
€ 200,00 |
09/09/2013 25/09/2013 |
€ 200,00 |
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Z8E0B667D7 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PIANO DI COMUNICAZIONE MOSTRA MERCATO GIARDINO JACQUARD |
23-Affidamento diretto |
CAIRO PUBBLICITA\\\' SPA TIC TAC SRL L'IRIDE SRL UNIPERSONALE |
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CAIRO PUBBLICITA\\\' SPA 03964140960 03964140960 |
€ 1.275,00 |
09/09/2013 10/09/2013 |
€ 1.275,00 |
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Z4F0B6697D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO PERNOTTAMENTO |
23-Affidamento diretto |
HOTEL MIRAMONTI SRL |
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HOTEL MIRAMONTI SRL 03658500248 03658500248 |
€ 318,00 |
09/09/2013 22/09/2013 |
€ 214,55 |
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Z750B1F0BD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI EDITING DEI NN. 3-4/2013 E N. 1/2014 DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA “COMUNE.SCHIO” |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CERVELLI IN AZIONE SRL DGE SYSTEM SRL EDIGUIDA SRL PRINTALY SRL ATELIER GRAFICO DI MENIN ELISABETTA |
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CERVELLI IN AZIONE SRL 02848751208 02848751208 |
€ 3.000,00 |
03/09/2013 30/04/2014 |
€ 600,00 |
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Z1D0B6862C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Stampa e spedizione materiale per pagamento TARES |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SELECTA SPA |
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SELECTA SPA 01961900246 01961900246 |
€ 2.863,60 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 2.863,60 |
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Z7C0B68649 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Spese postali per postalizzazione bollettazione TARES 2013 |
23-Affidamento diretto |
POSTE ITALIANE |
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POSTE ITALIANE 97103880585 01114601006 |
€ 9.858,00 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 9.858,00 |
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X7E04C5D36 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
TANGENZIALE SUD MAESTRI DEL LAVORO - COMPLETAMENTO - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA |
23-Affidamento diretto |
DEDALO S.N.C. |
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DEDALO S.N.C. 02654380282 02654380282 |
€ 5.000,00 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 5.000,00 |
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Z7C0BADC2D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI – 2° SEMESTRE – SETTEMBRE 2013 |
23-Affidamento diretto |
PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 00870010246 00870010246 |
€ 8.635,00 |
01/09/2013 17/10/2013 |
€ 8.635,00 |
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Z920B43912 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY: AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURALE |
23-Affidamento diretto |
RGM PROVE S.R.L. |
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RGM PROVE S.R.L. 02869240248 02869240248 |
€ 1.300,00 |
27/08/2013 18/09/2013 |
€ 1.300,00 |
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ZCF0B370D4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI PULIZIA VETRI ESTERNI SCUOLE CITTADINE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.A.R.L. ESSE3PULIZIE S.A.S. DI ANNALISA SACCARDO EUROSERVICE DI PINTON CARLO LINDOR S.R.L. MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS |
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CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST 03451760247 03451760247 |
€ 3.336,84 |
26/08/2013 31/08/2013 |
€ 3.336,84 |
|
Z0F0B373FC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SOFFITTO E VETRATE PALASPORT |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.A.R.L. ESSE3PULIZIE S.A.S. DI ANNALISA SACCARDO EUROSERVICE DI PINTON CARLO LINDOR S.R.L. MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS |
|
CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST 03451760247 03451760247 |
€ 3.280,00 |
26/08/2013 31/08/2013 |
€ 3.280,00 |
|
Z920B1CC6F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Affidamento servizio di pubblicazione documenti relativi all'avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto del servizio di trasporto scolastico |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
MediaGraphic s.r.l. |
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MediaGraphic s.r.l. 05833480725 05833480725 |
€ 500,00 |
02/08/2013 08/08/2013 |
€ 500,00 |
|
Z1C0AD0E2F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura urgente servizi per bollettazione TARES |
23-Affidamento diretto |
TODESCO FLAVIO |
|
TODESCO FLAVIO TDSFLV62E08L157H 02298860244 |
€ 10.000,00 |
01/08/2013 30/08/2013 |
€ 10.000,00 |
|
ZD60BADBEC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI – 2° SEMESTRE – AGOSTO 2013 |
23-Affidamento diretto |
PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 00870010246 00870010246 |
€ 8.890,50 |
01/08/2013 17/10/2013 |
€ 8.890,50 |
|
XF509EC89E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Riparazione della pesa a ponte di proprietà comunale sita a Schio in Viale dell'Industria |
23-Affidamento diretto |
CM BILANCE S.N.C. |
|
CM BILANCE S.N.C. 03626490282 03626490282 |
€ 750,00 |
22/07/2013 30/09/2013 |
€ 750,00 |
|
X5F0A0B0A9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SMALTIMENTO RIFIUTI DA CADITOIE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GRETA ALTO VICENTINO SRL AMBIENTE ENERGIA SRL |
|
GRETA ALTO VICENTINO SRL 03577500246 03577500246 |
€ 22.982,70 |
15/07/2013 30/11/2013 |
€ 22.982,70 |
|
Z5D0AB28B9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA |
23-Affidamento diretto |
ASSOCIAZIONE ASSURDO TEATRO |
|
ASSOCIAZIONE ASSURDO TEATRO 03589730245 03589730245 |
€ 10.863,64 |
10/07/2013 10/10/2013 |
€ 10.863,64 |
|
XD70A0B0A6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
sostituzione linee elettriche dell\\\'illuminazione pubblica |
23-Affidamento diretto |
Scremin s.r.l. |
|
Scremin s.r.l. 01521720241 |
€ 16.999,50 |
09/07/2013 31/07/2014 |
€ 16.900,50 |
|
X040A0B0A5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
GESTIONE OPERATIVA PARK STAZIONE 2013/2014 |
23-Affidamento diretto |
ABACO |
|
ABACO 02391510266 02391510266 |
€ 19.400,00 |
05/07/2013 30/06/2014 |
€ 19.400,00 |
|
X18095E33B |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Servizio di manutenzione impianti elevatori del comune di schio per il periodo luglio 2013-giugno 2015 - affidamento mediante MEPA |
07-Sistema dinamico di acquisizione |
Vergati S.r.l. Vergati S.r.l. |
|
Vergati S.r.l. 02338720283 02338720283 |
€ 22.156,00 |
01/07/2013 30/06/2015 |
€ 22.156,00 |
|
XE0095E336 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Contratto di corrispondenza per il servizio di contact center di inbound semplice |
23-Affidamento diretto |
TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. |
|
TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. 03116040241 03116040241 |
€ 10.500,00 |
01/07/2013 30/06/2018 |
€ 1.050,00 |
|
ZB80A8DA7F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
ARMA FOTO DI ARMANDO MATTIOLI FOTO CODIFERRO FABBIAN LUCA STUDIO FOTOGRAFICO FOTO TONY DI BAGGIO ANTONIO FOTO DIGI DI CAVEDON GIORGIO EOS DI REGGIANI MARIO FOTO SILVANO FOTO FORMILAN |
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ARMA FOTO DI ARMANDO MATTIOLI MTTRND45H22I531X 00493990246 |
€ 444,00 |
30/06/2013 30/06/2013 |
€ 444,00 |
|
ZEA0A9007C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. |
|
BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. 03428570240 03428570240 |
€ 580,00 |
30/06/2013 30/06/2013 |
€ 580,00 |
|
ZB40A80E76 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI RISTORO AUTORITA' VARIE PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
BAR COLLE BELLAVISTA DI DAL POZZO LUCIANA |
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BAR COLLE BELLAVISTA DI DAL POZZO LUCIANA DLPLCN62E65L248E 03029180241 |
€ 1.632,00 |
28/06/2013 30/06/2013 |
€ 1.632,00 |
|
Z600A80E5F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZI SRL |
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B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZI SRL 02310680240 02310680240 |
€ 1.750,00 |
28/06/2013 01/07/2013 |
€ 1.750,00 |
|
XB8095E337 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Revisione, controllo, collaudo e sostituzione catene dei paranchi elettrici per il sollevamento copertura palco comunale destinato agli eventi |
23-Affidamento diretto |
R.W.M. S.R.L. |
|
R.W.M. S.R.L. 02875930246 02875930246 |
€ 882,40 |
25/06/2013 31/07/2013 |
€ 882,40 |
|
Z930B38EBD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Riparazione auto comunale Targa CG 368EV |
23-Affidamento diretto |
DP AUTO S.N.C. |
|
DP AUTO S.N.C. 02000390241 02000390241 |
€ 94,98 |
21/06/2013 21/06/2013 |
€ 94,98 |
|
XFA095E35B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio di upgrade lettori di banconote presso il parcheggio interrato di Via Card. Elia Dalla Costa a Schio |
23-Affidamento diretto |
SACS S.R.L. |
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SACS S.R.L. 01149810226 01149810226 |
€ 1.620,00 |
21/06/2013 30/07/2013 |
€ 540,00 |
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ZF10A76C75 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI PER SPETTACOLO DI DANZA |
23-Affidamento diretto |
HOLLYWOOD SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE |
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HOLLYWOOD SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE 03424660243 03424660243 |
€ 1.300,00 |
20/06/2013 31/07/2013 |
€ 1.300,00 |
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51842366E1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE IMPIANTI VISTARED |
23-Affidamento diretto |
TRAFFIC TECNOLOGY SRL |
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TRAFFIC TECNOLOGY SRL 03298520242 03298520242 |
€ 135.360,00 |
19/06/2013 31/05/2015 |
€ 124.080,00 |
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ZED0A6038C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA |
23-Affidamento diretto |
DAAMSTUDIO SNC |
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DAAMSTUDIO SNC 03298770243 03298770243 |
€ 2.231,00 |
17/06/2013 10/07/2013 |
€ 2.231,00 |
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ZBD09D5E70 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Cottimo fiduciario per servizio di trasporto CERF 2013 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Bristol Autoservizi S.r.l. Autoservizi Pozzan di Pozzan Francesco & C. s.n.c. Faresin Reginaldo s.r.l. Autoservizi Pettinà di Pettinà Luigi & C. s.n.c. Autoservizi Zenari s.r.l. Passuello Autoservizi di Passuello Giovanni snc Ceschi Viaggi Autonoleggio Saugo s.a.s. Leonardi Viaggi srl Società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine Spa Consorzio Unibus Europa Travel |
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Bristol Autoservizi S.r.l. 03428570240 03428570240 |
€ 8.600,00 |
17/06/2013 09/08/2013 |
€ 8.600,00 |
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Z930A9DB36 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RADUNO TRIVENETO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E INIZIATIVE CORRELATE – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 N. 1542/1 E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TPL URBANO STRAORDINARIO |
23-Affidamento diretto |
CO.N.A.M. S.R.L. |
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CO.N.A.M. S.R.L. 03142970247 03142970247 |
€ 702,20 |
16/06/2013 16/06/2013 |
€ 702,20 |
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ZE50AA8076 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE RASSEGNA LIRICA |
23-Affidamento diretto |
FONDAZIONE TEATRO CIVICO |
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FONDAZIONE TEATRO CIVICO 92006870247 02441100241 |
€ 16.871,31 |
14/06/2013 10/09/2013 |
€ 14.764,43 |
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Z6E0A23EDA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
NOLEGGIO PULLMAN PER CERIMONIA COMMEMORATIVA |
23-Affidamento diretto |
BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. |
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BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. 03428570240 03428570240 |
€ 360,00 |
09/06/2013 09/06/2013 |
€ 360,00 |
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Z730AE8890 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Affidamento servizio transenne per chiusura strade del centro |
23-Affidamento diretto |
COOP.IL GABBIANO |
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COOP.IL GABBIANO 01534030240 01534030240 |
€ 8.639,40 |
08/06/2013 31/12/2013 |
€ 8.639,40 |