Z750B1F0BD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI EDITING DEI NN. 3-4/2013 E N. 1/2014 DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA “COMUNE.SCHIO” |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CERVELLI IN AZIONE SRL DGE SYSTEM SRL EDIGUIDA SRL PRINTALY SRL ATELIER GRAFICO DI MENIN ELISABETTA |
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CERVELLI IN AZIONE SRL 02848751208 02848751208 |
€ 3.000,00 |
03/09/2013 30/04/2014 |
€ 600,00 |
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Z1D0B6862C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Stampa e spedizione materiale per pagamento TARES |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SELECTA SPA |
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SELECTA SPA 01961900246 01961900246 |
€ 2.863,60 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 2.863,60 |
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Z7C0B68649 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Spese postali per postalizzazione bollettazione TARES 2013 |
23-Affidamento diretto |
POSTE ITALIANE |
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POSTE ITALIANE 97103880585 01114601006 |
€ 9.858,00 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 9.858,00 |
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X7E04C5D36 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
TANGENZIALE SUD MAESTRI DEL LAVORO - COMPLETAMENTO - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA |
23-Affidamento diretto |
DEDALO S.N.C. |
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DEDALO S.N.C. 02654380282 02654380282 |
€ 5.000,00 |
01/09/2013 30/09/2013 |
€ 5.000,00 |
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Z7C0BADC2D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI – 2° SEMESTRE – SETTEMBRE 2013 |
23-Affidamento diretto |
PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 00870010246 00870010246 |
€ 8.635,00 |
01/09/2013 17/10/2013 |
€ 8.635,00 |
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Z920B43912 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO STADIO PER IL RUGBY: AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURALE |
23-Affidamento diretto |
RGM PROVE S.R.L. |
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RGM PROVE S.R.L. 02869240248 02869240248 |
€ 1.300,00 |
27/08/2013 18/09/2013 |
€ 1.300,00 |
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ZCF0B370D4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI PULIZIA VETRI ESTERNI SCUOLE CITTADINE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.A.R.L. ESSE3PULIZIE S.A.S. DI ANNALISA SACCARDO EUROSERVICE DI PINTON CARLO LINDOR S.R.L. MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS |
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CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST 03451760247 03451760247 |
€ 3.336,84 |
26/08/2013 31/08/2013 |
€ 3.336,84 |
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Z0F0B373FC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SOFFITTO E VETRATE PALASPORT |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST COOPERATIVA VICENTINA LEONE S.C.A.R.L. ESSE3PULIZIE S.A.S. DI ANNALISA SACCARDO EUROSERVICE DI PINTON CARLO LINDOR S.R.L. MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS |
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CNE CONSORZIO GRUPPO NORD EST 03451760247 03451760247 |
€ 3.280,00 |
26/08/2013 31/08/2013 |
€ 3.280,00 |
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Z920B1CC6F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Affidamento servizio di pubblicazione documenti relativi all'avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto del servizio di trasporto scolastico |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
MediaGraphic s.r.l. |
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MediaGraphic s.r.l. 05833480725 05833480725 |
€ 500,00 |
02/08/2013 08/08/2013 |
€ 500,00 |
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Z1C0AD0E2F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura urgente servizi per bollettazione TARES |
23-Affidamento diretto |
TODESCO FLAVIO |
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TODESCO FLAVIO TDSFLV62E08L157H 02298860244 |
€ 10.000,00 |
01/08/2013 30/08/2013 |
€ 10.000,00 |
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ZD60BADBEC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI – 2° SEMESTRE – AGOSTO 2013 |
23-Affidamento diretto |
PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 00870010246 00870010246 |
€ 8.890,50 |
01/08/2013 17/10/2013 |
€ 8.890,50 |
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XF509EC89E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Riparazione della pesa a ponte di proprietà comunale sita a Schio in Viale dell'Industria |
23-Affidamento diretto |
CM BILANCE S.N.C. |
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CM BILANCE S.N.C. 03626490282 03626490282 |
€ 750,00 |
22/07/2013 30/09/2013 |
€ 750,00 |
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X5F0A0B0A9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SMALTIMENTO RIFIUTI DA CADITOIE |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GRETA ALTO VICENTINO SRL AMBIENTE ENERGIA SRL |
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GRETA ALTO VICENTINO SRL 03577500246 03577500246 |
€ 22.982,70 |
15/07/2013 30/11/2013 |
€ 22.982,70 |
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Z5D0AB28B9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA |
23-Affidamento diretto |
ASSOCIAZIONE ASSURDO TEATRO |
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ASSOCIAZIONE ASSURDO TEATRO 03589730245 03589730245 |
€ 10.863,64 |
10/07/2013 10/10/2013 |
€ 10.863,64 |
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XD70A0B0A6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
sostituzione linee elettriche dell\\\'illuminazione pubblica |
23-Affidamento diretto |
Scremin s.r.l. |
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Scremin s.r.l.
01521720241 |
€ 16.999,50 |
09/07/2013 31/07/2014 |
€ 16.900,50 |
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X040A0B0A5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
GESTIONE OPERATIVA PARK STAZIONE 2013/2014 |
23-Affidamento diretto |
ABACO |
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ABACO 02391510266 02391510266 |
€ 19.400,00 |
05/07/2013 30/06/2014 |
€ 19.400,00 |
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X18095E33B |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Servizio di manutenzione impianti elevatori del comune di schio per il periodo luglio 2013-giugno 2015 - affidamento mediante MEPA |
07-Sistema dinamico di acquisizione |
Vergati S.r.l. Vergati S.r.l. |
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Vergati S.r.l. 02338720283 02338720283 |
€ 22.156,00 |
01/07/2013 30/06/2015 |
€ 22.156,00 |
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XE0095E336 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Contratto di corrispondenza per il servizio di contact center di inbound semplice |
23-Affidamento diretto |
TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. |
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TELEKOTTAGE PLUS S.R.L. 03116040241 03116040241 |
€ 10.500,00 |
01/07/2013 30/06/2018 |
€ 1.050,00 |
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ZB80A8DA7F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO FOTOGRAFICO CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
ARMA FOTO DI ARMANDO MATTIOLI FOTO CODIFERRO FABBIAN LUCA STUDIO FOTOGRAFICO FOTO TONY DI BAGGIO ANTONIO FOTO DIGI DI CAVEDON GIORGIO EOS DI REGGIANI MARIO FOTO SILVANO FOTO FORMILAN |
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ARMA FOTO DI ARMANDO MATTIOLI MTTRND45H22I531X 00493990246 |
€ 444,00 |
30/06/2013 30/06/2013 |
€ 444,00 |
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ZEA0A9007C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO BUS NAVETTA PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. |
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BRISTOL AUTOSERVIZI S.R.L. 03428570240 03428570240 |
€ 580,00 |
30/06/2013 30/06/2013 |
€ 580,00 |
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ZB40A80E76 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SERVIZIO DI RISTORO AUTORITA' VARIE PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
BAR COLLE BELLAVISTA DI DAL POZZO LUCIANA |
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BAR COLLE BELLAVISTA DI DAL POZZO LUCIANA DLPLCN62E65L248E 03029180241 |
€ 1.632,00 |
28/06/2013 30/06/2013 |
€ 1.632,00 |
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Z600A80E5F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO PER CERIMONIA |
23-Affidamento diretto |
B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZI SRL |
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B.T.S. BERICA TRASPORTI SERVIZI SRL 02310680240 02310680240 |
€ 1.750,00 |
28/06/2013 01/07/2013 |
€ 1.750,00 |
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XB8095E337 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Revisione, controllo, collaudo e sostituzione catene dei paranchi elettrici per il sollevamento copertura palco comunale destinato agli eventi |
23-Affidamento diretto |
R.W.M. S.R.L. |
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R.W.M. S.R.L. 02875930246 02875930246 |
€ 882,40 |
25/06/2013 31/07/2013 |
€ 882,40 |
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Z930B38EBD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Riparazione auto comunale Targa CG 368EV |
23-Affidamento diretto |
DP AUTO S.N.C. |
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DP AUTO S.N.C. 02000390241 02000390241 |
€ 94,98 |
21/06/2013 21/06/2013 |
€ 94,98 |
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XFA095E35B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Servizio di upgrade lettori di banconote presso il parcheggio interrato di Via Card. Elia Dalla Costa a Schio |
23-Affidamento diretto |
SACS S.R.L. |
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SACS S.R.L. 01149810226 01149810226 |
€ 1.620,00 |
21/06/2013 30/07/2013 |
€ 540,00 |
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