X2A0C8DD38 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. |
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COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 03276730243 03276730243 |
€ 703,26 |
28/12/2012 31/12/2013 |
€ 703,26 |
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X2F08BB671 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO TIPO INVERNALE/ESTIVO |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
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SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 468,00 |
28/12/2012 30/03/2013 |
€ 468,00 |
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X3A01F7489 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI CAVI ELETTRICI |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
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MEB SRL 02282890249 02282890249 |
€ 22.782,83 |
28/12/2012 30/04/2013 |
€ 22.782,83 |
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X400B3E91F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SALGEMMA DI MINIERA ESSICCATO SFUSO SU AUTOSILOS |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
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SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 3.008,38 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.008,38 |
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X590C8DD24 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI TUBI IN CEMENTO A BASE PIANA |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
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DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 483,97 |
28/12/2012 19/12/2013 |
€ 483,97 |
|
X6A0A0B0AF |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA LAGO DI TRASIMENO |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
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IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 06/09/2013 |
€ 797,30 |
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X7808BB682 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CASSETTA ALLESTIMENTO AUTOMEZZO |
23-Affidamento diretto |
MONDIN GIOVANNI SRL |
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MONDIN GIOVANNI SRL 03019920242 03019920242 |
€ 540,00 |
28/12/2012 28/05/2013 |
€ 540,00 |
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X7C0A0B042 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI ILLUMINANTI |
23-Affidamento diretto |
AEC Illuminazione |
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AEC Illuminazione 00343170510 00343170510 |
€ 3.316,50 |
28/12/2012 29/08/2013 |
€ 3.316,50 |
|
X850B3E917 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA DELL'ARTIGIANATO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
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IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 584,19 |
28/12/2012 31/10/2013 |
€ 584,19 |
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XA708BB66E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI “BLACK–COLD” CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
SICIT BITUMI SRL |
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SICIT BITUMI SRL 03885710287 03885710287 |
€ 1.087,50 |
28/12/2012 31/03/2013 |
€ 1.087,50 |
|
XBD01F748C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA REATTORI ELETTRONICI |
23-Affidamento diretto |
COMILUCE S.R.L. |
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COMILUCE S.R.L. 07933850153 07933850153 |
€ 5.984,40 |
28/12/2012 15/07/2013 |
€ 5.984,40 |
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XCF08BB66D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ASPO FILLER – ASFALTO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
ASPEX SPA |
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ASPEX SPA 02330250404 02330250404 |
€ 1.280,00 |
28/12/2012 18/03/2013 |
€ 1.280,00 |
|
XEB0B3E921 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI VEICOLARI |
23-Affidamento diretto |
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€ 3.196,20 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.196,20 |
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XF708BB66C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA RIVA DEL CRISTO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
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IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 12/04/2013 |
€ 797,30 |
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XF90C8DD20 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DISPOSITIVO CONTROLLO SPARGIMENTO ESKO DEL SPARGITORE SALE PER IL PIANO NEVE |
23-Affidamento diretto |
INTERCOM DR. LEITNER SRL |
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INTERCOM DR. LEITNER SRL 00472766749 00472766749 |
€ 363,71 |
28/12/2012 16/12/2013 |
€ 363,71 |
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X780724737 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA PROFILI STRADALI IN CLS |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
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DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 782,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 782,00 |
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XD206E0995 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di n° 8 contenitori c/rete/sport |
23-Affidamento diretto |
GIURIATO S.R.L. |
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GIURIATO S.R.L. 00716190244 00716190244 |
€ 1.280,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 1.280,00 |
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XEF06E098E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di 150 tubi a led |
23-Affidamento diretto |
CIME S.P.A. MEB S.R.L. ELETTROVENETA S.P.A. ERAL S.R.L. |
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CIME S.P.A. 01707600241 01707600241 |
€ 5.250,00 |
17/12/2012 22/01/2013 |
€ 5.250,00 |
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Z7007C87BC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PARCHI GIOCO COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
POZZA SRL |
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POZZA SRL 02336810243 02336810243 |
€ 5.373,20 |
17/12/2012 29/01/2013 |
€ 5.370,00 |
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Z0F077B99 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA “IKEA SEDE DI PADOVA”I PER ACQUISTO DI MATERIALI D'ARREDO DA DESTINARE ALL'AREA FAMIGLIA E ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 2.015,42 |
14/12/2012 14/12/2012 |
€ 1.795,02 |
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ZB9077B95 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL DITTA "VUERICH ARREDO E SERVIZI PER ACQUISTO DI MATERIALI D'ARREDO DA DESTINARE ALL'AREA FAMIGLIA E ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 1.804,10 |
12/12/2012 12/12/2014 |
€ 1.804,10 |
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Z0B0758B9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
PROGETTO "GENERARE PER RIGENERARSI" CUP F59E12000870006 - AZIONE: INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 25 NOVEMBRE 2012- REALIZZAZIONE DI SACCHETTI PER IL PANE- FINANZIAMENTO REGIONALE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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|
€ 390,00 |
20/11/2012 20/11/2012 |
€ 390,00 |
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2253681464 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL PERIODO 1.7.2011-30.6.2014 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
CLEANER S.N.C. GROTTO BRUNO S.R.L. BIANCHI S.N.C. DAC S.P.A. ITALCHIM S.R.L. IGENA S.R.L. GRUPPO ITALIANO SERVIZI S.R.L. MONDIAL S.N.C. CRV S.R.L. S.T.L. S.R.L. OFF.MECC. F.LLI PICCIOLI S.N.C. PULITALIA S.P.A. |
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BIANCHI S.N.C.
03787130289 |
€ 17.573,55 |
13/07/2011 30/06/2014 |
€ 4.016,31 |
|
Z151265CA5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER CLASSIFICAZIONE ENERGETICA |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
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€ 3.300,00 |
--/--/---- --/--/---- |
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3A1594243 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
X3A1594243 AVS - Assunzione spesa per fornitura di beni e prestazioni di servizi per la gestione e manutenzione ordinaria dell'arredo urbano e prodotti chimici anno 2015 - € 17.000,00 |
23-Affidamento diretto |
Alto Vicentino Servizi S.p.a. |
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Alto Vicentino Servizi S.p.a. 03043550247 03043550247 |
€ 380,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
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ZA21618F84 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TARGA TEATRO CIVICO (GARA DESERTA) |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
EKIMAX SRL FAGGIONATO ROBERTO MAC TIMBROTECNICA STUDIO KALOS SNC DI VALOTI EZIO & C, TECNOPRINT DI MORA ALESSANDRO |
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|
€ 0,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
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6727335476 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
POIER SAS DI RUDELLA PAOLO |
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|
€ 0,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 0,00 |
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Z832FD4E42 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO MATERIALI PER INTEGRAZIONE STRUMENTAZIONE DELLA SALA MUSIC BOX - CIG N. Z832FD4E42 |
23-Affidamento diretto |
Zecchini Giuseppe |
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|
€ 1.946,50 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 1.946,50 |
|
Z8D3576594 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di materiale per tinteggiatura e stuccatura dei locali terzo tempo dell'impianto di Via Asolo |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA MAGR DI ENRICO ZANROSSO C. SNC |
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FERRAMENTA MAGR DI ENRICO ZANROSSO C. SNC 03364370241 03364370241 |
€ 500,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 472,37 |
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ZEC3D10961 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura magliette personalizzate |
23-Affidamento diretto |
TUO GADGET di Marco Lunardi |
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TUO GADGET di Marco Lunardi
03799571207 |
€ 900,00 |
--/--/---- --/--/---- |
€ 900,00 |
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