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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC1164537 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
POIER s.n.c. |
 |
POIER s.n.c. 00227990249 00227990249 |
€ 10.000,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 8.755,74 |
|
ZE4116449F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
CARTOLIBRERIA LENA SNC |
|
CARTOLIBRERIA LENA SNC 00875460248 00875460248 |
€ 15.000,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 10.206,29 |
|
Z84116443D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
LIBRERIA BORTOLOSO SNC |
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LIBRERIA BORTOLOSO SNC 03091410245 |
€ 35.000,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 32.778,92 |
|
ZD011D2413 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
CARTOLIBRERIA NEWCART SAS |
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CARTOLIBRERIA NEWCART SAS 01463070241 01463070241 |
€ 117,19 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 117,19 |
|
ZC7119FDAA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
CARTOFANTASY |
|
CARTOFANTASY MRCRMG65H27C743L 00604050286 |
€ 189,78 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 127,96 |
|
ZE3119FE59 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 CARTOLIBRERIA DE TONI DI DALLA VECCHIA A. E C. SNC |
23-Affidamento diretto |
CARTOLIBRERIA DE TONI DI DALLA VECCHIA A. & C snc |
|
CARTOLIBRERIA DE TONI DI DALLA VECCHIA A. & C snc 01775080243 |
€ 498,34 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 498,34 |
|
Z7112D1A8E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 DITTA NEW ATHENA |
23-Affidamento diretto |
NEW ATHENA |
|
NEW ATHENA MTTRKE79C63A459X 03686190244 |
€ 43,43 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 43,43 |
|
Z18120E558 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 LIBRERIA LEONI SRL DI THIENE |
23-Affidamento diretto |
LIBRERIA LEONI SRL |
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LIBRERIA LEONI SRL 03274960248 03274960248 |
€ 19,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 18,56 |
|
Z15119FEB6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 I MATITONI |
23-Affidamento diretto |
I MATITONI DI MENEGUZZO DANIELE |
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I MATITONI DI MENEGUZZO DANIELE MNGDNL94B12I531F 03863590240 |
€ 500,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 483,42 |
|
ZD5116457B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 ELETTROCONFORT |
23-Affidamento diretto |
ELETTROCONFORT DI FABRIZIO CAMPANA |
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ELETTROCONFORT DI FABRIZIO CAMPANA CMPFRZ69O29I531G 03459230243 |
€ 1.000,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 868,69 |
|
Z2011645B8 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 JMG ELEMENTS |
23-Affidamento diretto |
JMG ELEMENTS |
|
JMG ELEMENTS MNDGNC48C09F486Q 00901490243 |
€ 50,00 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 46,62 |
|
ZB11316D1B |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 |
23-Affidamento diretto |
CARTOLIBRERIA SILVY SNC E C DI POSCOLIERO SILVANA |
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CARTOLIBRERIA SILVY SNC E C DI POSCOLIERO SILVANA 02510120245 |
€ 1.392,35 |
11/08/2014 10/06/2015 |
€ 1.392,35 |
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Z0D10680E9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO 2014 ALLA RIVISTA BAMBINI |
23-Affidamento diretto |
SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
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SPAGGIARI EDIZIONI SRL 00150470342 00150470342 |
€ 52,90 |
06/08/2014 05/08/2015 |
€ 52,90 |
|
ZD810D6495 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA CIVICA |
23-Affidamento diretto |
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. |
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INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. 12252360156 12252360156 |
€ 127,09 |
01/08/2014 31/08/2014 |
€ 127,09 |
|
X8E0FF1050 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Affidamento fornitura e sostituzione scheda di controllo e automazione impianti di sollevamento a seguito nubifragio |
23-Affidamento diretto |
UEO SRL |
|
UEO SRL 03373060247 |
€ 3.828,35 |
21/07/2014 01/08/2014 |
€ 3.828,35 |
|
Z92100754D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2014 AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE |
23-Affidamento diretto |
IL SOLE 24 ORE SPA |
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IL SOLE 24 ORE SPA 00402150247 00402150247 |
€ 199,00 |
11/07/2014 10/07/2015 |
€ 199,00 |
|
Z58100BFDF |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di prodotti editoriali a tema locale |
23-Affidamento diretto |
Libreria Bortoloso S.n.c. di Riva Filippo & C. |
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Libreria Bortoloso S.n.c. di Riva Filippo & C. 03091410245 03091410245 |
€ 1.500,00 |
07/07/2014 31/12/2014 |
€ 1.179,34 |
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ZBF0F8D1A1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA ACER |
23-Affidamento diretto |
IL VERDE EDITORIALE SRL |
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IL VERDE EDITORIALE SRL 01953530126 13305160155 |
€ 73,00 |
04/07/2014 03/07/2015 |
€ 73,00 |
|
ZC30FE6D22 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA |
23-Affidamento diretto |
RCS MEDIAGROUP |
|
RCS MEDIAGROUP 12086540155 12086540155 |
€ 403,00 |
01/07/2014 30/06/2015 |
€ 403,00 |
|
ZC50F8CA6C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA NOTIZIE DELLA ASCUOLA |
23-Affidamento diretto |
TECNODID SRL |
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TECNODID SRL 00659430361 00659430361 |
€ 95,00 |
01/07/2014 30/06/2015 |
€ 95,00 |
|
Z890F810A1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014 |
23-Affidamento diretto |
MC CARD SURL |
|
MC CARD SURL 08255751003 |
€ 2.000,00 |
30/06/2014 15/07/2014 |
€ 2.000,00 |
|
Z120F8C06A |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO |
23-Affidamento diretto |
S.E.P.E.L. |
|
S.E.P.E.L. 00285910378 00497931204 |
€ 208,00 |
26/06/2014 25/06/2015 |
€ 208,00 |
|
ZCE0F62758 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI FINO AL 31.12.2015 |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
AB COMPANY S.N.C. CIGAINA S.R.L. CLEANER S.N.C. COVER UP S.R.L. DUECI\\\' ITALIA S.R.L. EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO ERCOLE S.A.S. GECOFFICE S.P.A. MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. PELIZZON LUIGI S.R.L. PERIGEO S.R.L. PROSDOCIMI G.M. S.P.A. REPLIC S.R.L. S.T.L. S.R.L. SISTERS S.R.L. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
|
CIGAINA S.R.L. 02576260307 |
€ 14.834,00 |
20/06/2014 31/12/2015 |
€ 14.820,60 |
|
Z3410EDEF6 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA STRISCIONE PVC |
23-Affidamento diretto |
TIC TAC STAMPA |
|
TIC TAC STAMPA 03276880246 |
€ 119,89 |
15/06/2014 26/06/2014 |
€ 119,89 |
|
Z620F8B1B3 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ANNO 2014 N.2 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO IL GIORNALE DI VICENZA |
23-Affidamento diretto |
ATHESIS S.P.A |
|
ATHESIS S.P.A 00238430243 |
€ 498,00 |
10/06/2014 09/06/2015 |
€ 498,00 |
|
Z240F551DD |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2014 SETTIMANALE LA VOCE DEI BERICI |
23-Affidamento diretto |
DIOCESI DI VICENZA |
|
DIOCESI DI VICENZA 00238430243 00238430243 |
€ 43,00 |
05/06/2014 04/06/2015 |
€ 43,00 |
|
Z3F0FE69E9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Z3F0FE69E9 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
SOCIETA\\\'EDITRICE IL MULINO SPA |
|
SOCIETA\\\'EDITRICE IL MULINO SPA 00311580377 00311580377 |
€ 86,00 |
04/06/2014 03/06/2015 |
€ 86,00 |
|
Z9F1065FB5 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO |
23-Affidamento diretto |
IL SOLE 24 ORE SPA |
|
IL SOLE 24 ORE SPA 00777910159 00777910159 |
€ 206,00 |
31/05/2014 16/05/2015 |
€ 206,38 |
|
XF50E91B98 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di un trapano avvitatore + smerigliatrice AEG |
23-Affidamento diretto |
FERRAMENTA SIBELLA DI CATTELAN RENZO E RITA SNC MEB S.R.L. |
|
FERRAMENTA SIBELLA DI CATTELAN RENZO E RITA SNC 02645050242 |
€ 343,95 |
23/05/2014 16/06/2014 |
€ 343,95 |
|
X520E95D79 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Assunzione spesa per acquisti in materia di tutela della salute e sicurezza di lavoratori sul luogo di lavoro anno 2014 - € 2.000,00_Belardi Arredamenti |
23-Affidamento diretto |
BELARDI ARREDAMENTI |
|
BELARDI ARREDAMENTI 01693330506 01693330506 |
€ 135,00 |
20/05/2014 02/07/2014 |
€ 164,70 |
|
X680E95D85 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Assunzione spesa per acquisti in materia di tutela della salute e sicurezza di lavoratori sul luogo di lavoro anno 2014 - € 2.000,00_L'ANTINFORTUNISTICA |
23-Affidamento diretto |
L'ANTINFORTUNISTICA SRL |
|
L'ANTINFORTUNISTICA SRL 02467560245 02467560245 |
€ 97,50 |
20/05/2014 31/07/2014 |
€ 118,95 |
|
X470E95D73 |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Assunzione spesa per acquisti in materia di tutela della salute e sicurezza di lavoratori sul luogo di lavoro anno 2014 - € 2.000,00_Manutan Italai S.p.A. |
23-Affidamento diretto |
Manutan Italia S.p.A. |
|
Manutan Italia S.p.A. 09816660154 02097170969 |
€ 164,05 |
20/05/2014 28/04/2014 |
€ 200,14 |
|
X2A0E95D7A |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
Assunzione spesa per acquisti in materia di tutela della salute e sicurezza di lavoratori sul luogo di lavoro anno 2014 - € 2.000,00_DPS Informatica snc |
23-Affidamento diretto |
DPS Informatica snc |
|
DPS Informatica snc 01486330309 01486330309 |
€ 89,85 |
20/05/2014 09/10/2014 |
€ 89,85 |
|
Z450FE6A8C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI |
23-Affidamento diretto |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 10209790152 |
€ 186,00 |
15/05/2014 14/05/2015 |
€ 186,00 |
|
X5C0E91B89 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura e posa in opera di n. 2 pannelli in ferro e molla aerea presso scuole primarie |
23-Affidamento diretto |
GASPARI SERRAMENTI SRL |
|
GASPARI SERRAMENTI SRL 01786170249 |
€ 442,00 |
07/05/2014 08/05/2014 |
€ 442,00 |
|
Z990EFF172 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CASSETTE IN VETRORESINA RESTI OSSEI |
23-Affidamento diretto |
CANALE ANTONIO & C. SRL |
|
CANALE ANTONIO & C. SRL 01780010243 |
€ 1.000,00 |
06/05/2014 29/05/2014 |
€ 1.000,00 |
|
Z800EEFE6A |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO ANNO 2014 QUOTIDIANO IL GAZZETTINO |
23-Affidamento diretto |
IL GAZZETTINO SPA |
|
IL GAZZETTINO SPA 00744300286 02742610278 |
€ 350,00 |
02/05/2014 01/05/2015 |
€ 350,00 |
|
XE30E2C302 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura vernice spartitraffico per segnaletica orizzontale |
23-Affidamento diretto |
GUBELA SPA |
|
GUBELA SPA 00151420205 00151420205 |
€ 2.357,40 |
01/05/2014 30/06/2014 |
€ 2.357,40 |
|
XEE0E2C308 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura vernice spartitraffico per segnaletica orizzontale |
23-Affidamento diretto |
GUBELA SPA |
|
GUBELA SPA 00151420205 00151420205 |
€ 3.050,00 |
01/05/2014 31/05/2014 |
€ 3.195,60 |
|
Z4B0E5F5E9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura gas metano |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
MULTIUTILITY |
|
MULTIUTILITY 03027910235 |
€ 450.000,00 |
01/05/2014 30/04/2015 |
€ 450.045,00 |
|
XE70E95D6F |
Comune di Schio 00402150247 00402150247 |
COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E GIOCHI - ASSUNZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INSTALLAZIONI DI N. 2 PANNELLI IN PLEXIGAS ISTITUZIONALI ALLA DITTA SIRIO BLUE VISION DI LIMENA |
23-Affidamento diretto |
SIRIO BLUE VISION S.R.L. |
|
SIRIO BLUE VISION S.R.L. 04150250282 04150250282 |
€ 2.500,00 |
14/04/2014 17/09/2014 |
€ 2.500,00 |
|
Z030E91A19 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEXITALIA.IT ANNO 2014 |
23-Affidamento diretto |
GIURICONSULT SRL |
|
GIURICONSULT SRL 05247730822 05247730822 |
€ 400,00 |
12/04/2014 12/04/2015 |
€ 400,00 |
|
Z310E7B4DC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA N.8 BANDIERE |
04-Procedura negoziata senza previa pubblicazione |
NOVALI EGIDIO SNC |
|
NOVALI EGIDIO SNC 01462770171 |
€ 303,00 |
09/04/2014 11/04/2014 |
€ 263,00 |
|
X550E2C2F9 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
fornitura di lampade per la pubblica illuminazione |
23-Affidamento diretto |
COMILUCE S.R.L. |
|
COMILUCE S.R.L. 07933850153 07933850153 |
€ 2.984,16 |
08/04/2014 31/08/2014 |
€ 2.984,16 |
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ZC20EA69EA |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
REALIZZAZIONE DI UN VIDEOCLIP SU PROGETTO GENIUS LOCI |
23-Affidamento diretto |
FOCUS LAB SRL |
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FOCUS LAB SRL 02747920367 |
€ 2.300,00 |
08/04/2014 18/04/2014 |
€ 2.300,00 |
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Z8A0EB1326 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gasolio per autotrazione |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Q8 QUASER S.R.L. |
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Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 |
€ 31.147,54 |
07/04/2014 07/04/2015 |
€ 29.101,71 |
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Z140EB2A40 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di gasolio per riscaldamento |
26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Q8 QUASER S.R.L. |
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Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 |
€ 59.836,07 |
07/04/2014 07/04/2015 |
€ 44.288,74 |
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Z7C0E8FCF1 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DA CALCOLO FINO AL 31.12.2015 |
23-Affidamento diretto |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
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SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 02778750246 |
€ 940,00 |
04/04/2014 31/12/2015 |
€ 462,00 |
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ZD20E7B618 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ABBONAMENTO 2014 RIVISTE E BANCHE DATI MAGGIOLI |
23-Affidamento diretto |
MAGGIOLI SPA |
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MAGGIOLI SPA 06188330150 02066400405 |
€ 2.076,00 |
04/04/2014 02/03/2015 |
€ 2.076,00 |
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ZA70DFE61D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
NOLO E ACQUISTO PIANTE VERDI PER CERIMONIE PERIODO 2 APRILE 2014 - 31 DICEMBRE 2015 |
08-Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
GARDEN SCHIO DI PERIN B. & C. SNC ARTE FIORI FIORERIA IL GIRASOLE DI BERLATO MARIA GRAZIA FIORERIA IL POLLICE VERDE DI ZAMBON RITA FIORERIA SANTA CROCE DI MONICA CONZATO FIORERIA SILVANA GIARDINERIA DRAGO SAS IL PETALO FIORERIA MANFRON L\\\'EVOLUZIONE DEL FIORE F.LLI CULLERE SNC |
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GIARDINERIA DRAGO SAS 00894760248 |
€ 1.500,00 |
02/04/2014 31/12/2015 |
€ 1.256,11 |