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| CIG | Struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori | Dett. | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Tempi di completamento (inizio / fine) |
Importo delle somme liquidate | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1A060DD2E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DESTINATI AL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE |
23-Affidamento diretto |
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. |
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BAGGIO & DE SORDI S.R.L. 03589880263 03589880263 |
€ 6.792,00 |
01/01/2013 31/01/2013 |
€ 6.792,00 |
|
X450724732 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ATTREZZATURE E AUTOMEZZI DESTINATI AL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURE VARIE |
23-Affidamento diretto |
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. |
|
BAGGIO & DE SORDI S.R.L. 03589880263 03589880263 |
€ 910,00 |
01/01/2013 31/01/2013 |
€ 910,00 |
|
X7006E09A4 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO ARREDI LANIFICIO CONTE |
23-Affidamento diretto |
VUERICH ARREDO & SERVIZI S.R.L. |
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VUERICH ARREDO & SERVIZI S.R.L. 02567890245 02567890245 |
€ 2.751,10 |
01/01/2013 14/02/2013 |
€ 2.751,10 |
|
X970B3E90A |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI ASPO FILLER |
23-Affidamento diretto |
ASPEX SPA |
|
ASPEX SPA 02330250404 02330250404 |
€ 1.290,58 |
28/12/2012 21/10/2013 |
€ 1.290,58 |
|
X1D08BB67E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 5 ARMATURE STRADALI SELENIUM SGP340 DA 70W |
23-Affidamento diretto |
PHILIPS |
|
PHILIPS 00856750153 00856750153 |
€ 665,75 |
28/12/2012 30/05/2013 |
€ 665,75 |
|
X1F0B3E90D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 12 LAMPADE OSRAM NAV-TS 150W SUPER |
23-Affidamento diretto |
CIME SPA |
|
CIME SPA 01707600241 01707600241 |
€ 661,44 |
28/12/2012 30/09/2013 |
€ 661,44 |
|
X2A0C8DD38 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. |
|
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 03276730243 03276730243 |
€ 703,26 |
28/12/2012 31/12/2013 |
€ 703,26 |
|
X2F08BB671 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO TIPO INVERNALE/ESTIVO |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
|
SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 468,00 |
28/12/2012 30/03/2013 |
€ 468,00 |
|
X3A01F7489 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI CAVI ELETTRICI |
23-Affidamento diretto |
MEB SRL |
|
MEB SRL 02282890249 02282890249 |
€ 22.782,83 |
28/12/2012 30/04/2013 |
€ 22.782,83 |
|
X400B3E91F |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
SALGEMMA DI MINIERA ESSICCATO SFUSO SU AUTOSILOS |
23-Affidamento diretto |
SUPERBETON SPA |
|
SUPERBETON SPA 01848280267 01848280267 |
€ 3.008,38 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.008,38 |
|
X590C8DD24 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI TUBI IN CEMENTO A BASE PIANA |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
|
DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 483,97 |
28/12/2012 19/12/2013 |
€ 483,97 |
|
X6A0A0B0AF |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA LAGO DI TRASIMENO |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 06/09/2013 |
€ 797,30 |
|
X7808BB682 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA CASSETTA ALLESTIMENTO AUTOMEZZO |
23-Affidamento diretto |
MONDIN GIOVANNI SRL |
|
MONDIN GIOVANNI SRL 03019920242 03019920242 |
€ 540,00 |
28/12/2012 28/05/2013 |
€ 540,00 |
|
X7C0A0B042 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI N. 10 APPARECCHI ILLUMINANTI |
23-Affidamento diretto |
AEC Illuminazione |
|
AEC Illuminazione 00343170510 00343170510 |
€ 3.316,50 |
28/12/2012 29/08/2013 |
€ 3.316,50 |
|
X850B3E917 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA DELL'ARTIGIANATO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 584,19 |
28/12/2012 31/10/2013 |
€ 584,19 |
|
XA708BB66E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DI “BLACK–COLD” CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
SICIT BITUMI SRL |
|
SICIT BITUMI SRL 03885710287 03885710287 |
€ 1.087,50 |
28/12/2012 31/03/2013 |
€ 1.087,50 |
|
XBD01F748C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA REATTORI ELETTRONICI |
23-Affidamento diretto |
COMILUCE S.R.L. |
|
COMILUCE S.R.L. 07933850153 07933850153 |
€ 5.984,40 |
28/12/2012 15/07/2013 |
€ 5.984,40 |
|
XCF08BB66D |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ASPO FILLER – ASFALTO A FREDDO |
23-Affidamento diretto |
ASPEX SPA |
|
ASPEX SPA 02330250404 02330250404 |
€ 1.280,00 |
28/12/2012 18/03/2013 |
€ 1.280,00 |
|
XEB0B3E921 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI VEICOLARI |
23-Affidamento diretto |
|
|
€ 3.196,20 |
28/12/2012 30/11/2013 |
€ 3.196,20 |
||
XF708BB66C |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA NUOVO CONTROLLO PER REGOLATORE DI FLUSSO PER CABINA IN VIA RIVA DEL CRISTO. |
23-Affidamento diretto |
IREM SPA |
|
IREM SPA 00389630013 00389630013 |
€ 797,30 |
28/12/2012 12/04/2013 |
€ 797,30 |
|
XF90C8DD20 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA DISPOSITIVO CONTROLLO SPARGIMENTO ESKO DEL SPARGITORE SALE PER IL PIANO NEVE |
23-Affidamento diretto |
INTERCOM DR. LEITNER SRL |
|
INTERCOM DR. LEITNER SRL 00472766749 00472766749 |
€ 363,71 |
28/12/2012 16/12/2013 |
€ 363,71 |
|
X780724737 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
FORNITURA PROFILI STRADALI IN CLS |
23-Affidamento diretto |
DAL SANTO F.LLI SRL |
|
DAL SANTO F.LLI SRL 00241870245 00241870245 |
€ 782,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 782,00 |
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XD206E0995 |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di n° 8 contenitori c/rete/sport |
23-Affidamento diretto |
GIURIATO S.R.L. |
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GIURIATO S.R.L. 00716190244 00716190244 |
€ 1.280,00 |
19/12/2012 30/01/2013 |
€ 1.280,00 |
|
XEF06E098E |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
Fornitura di 150 tubi a led |
23-Affidamento diretto |
CIME S.P.A. MEB S.R.L. ELETTROVENETA S.P.A. ERAL S.R.L. |
|
CIME S.P.A. 01707600241 01707600241 |
€ 5.250,00 |
17/12/2012 22/01/2013 |
€ 5.250,00 |
|
Z7007C87BC |
COMUNE DI SCHIO 00402150247 00402150247 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER PARCHI GIOCO COMUNALI |
23-Affidamento diretto |
POZZA SRL |
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POZZA SRL 02336810243 02336810243 |
€ 5.373,20 |
17/12/2012 29/01/2013 |
€ 5.370,00 |